目  录

第一部分 概况  1

一、本部门职责  1

二、机构设置情况  1

第二部分   2023年部门预算报表 2

2023年预算收支总表 2

2023年预算收入总表 4

2023年预算支出总表 5

2023年财政拨款收支总表 6

2023年一般公共预算支出预算表(不含上年结转)                       9 

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(不含上年结转)        10 

2023年政府性基金预算收入表(不含上年结转)                        11 

2023年政府性基金预算支出表(不含上年结转)                        12 

2023年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)                  13 

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表                          13 

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表                          15

2023年项目支出预算表(本年预算) 16

2023年项目支出预算表(上年结转) 17

第三部分  2023年度部门预算情况说明  18

一、部门预算收支数据变动情况及原因  18

二、收入预算情况说明  18

三、支出预算情况说明  18

四、财政拨款收支预算总体情况说明  19

五、一般公共预算支出情况说明  19

六、一般公共预算基本支出情况说明  19

七、“三公”经费增减变动原因说明  19

八、机关运行经费增减变动原因说明 20

九、政府采购情况 20

十一、国有资产占有使用情况 23

十二、其他说明 23

(一)政府购买服务指导性目录 23

(二)其他 23

第四部分  名词解释 26

第一部分 概况

一、本部门职责

人民法院是国家审判机关，行使国家审判权，负责辖区内刑事审判， 民商事审判， 行政审判和强制执行工作。

二、机构设置情况

繁峙县人民法院内设庭 (室) 包括：综合办公室 (司法警察大队) 、政治部、立案 庭 (诉讼服务中心) 、刑事审判庭、 民事审判庭、综合审判庭(行政审判庭) 、审判 管理办公室 (研究室) 、执行局。

第二部分 2023年部门预算报表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,458.38万元，其中：本年收入1,438.48万元，上年结 转19.89万元， 比上年增加79.03万元 ，增加5.73%，主要原因是一是口径变化，增 加上年结转资金；二是2022年新招录人员3名，晋级晋档工资及保险费用的增加，离 退休人员增加1名。2023年行政运行847.98万元，2022年行政运行785.65万元，比上 年增加7.93%，原因是人员增加，晋级晋档工资及保险费用的增加，离退休人员增  加。2023年一般行政管理事务449.14万元，2022年一般行政管理事务448.6万元，比 上年增加0.12%，大体无变化；本年部门预算支出总计1,458.38万元，其中：本年预 算安排1,438.48万元，上年结转19.89万元， 比上年增加79.03万元，增加5.73%，主 要原因是一是口径变化，增加上年结转资金；二是2022年新招录人员3名，晋级晋档 工资及保险费用的增加，离退休人员增加1名。2023年行政运行847.98万元，2022年 行政运行785.65万元，比上年增加7.93%，原因是人员增加，晋级晋档工资及保险费 用的增加，离退休人员增加。2023年一般行政管理事务449.14万元，2022年一般行 政管理事务448.6万元，比上年增加0.12%，大体无变化。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,458.38万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,438.48万

元， 占98.64%；政府性基金预算拨款收入0.00万元， 占0.00%； 国有资本经营预算拨 款收入0.00万元， 占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元， 占0.00%；单位资金

0.00万元， 占0.00%；上年结转19.89万元， 占1.36%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,458.38万元，其中：基本支出1,013.41万元， 占 69.49%；项目支出444.96万元， 占30.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,458.38万元。收入为一般公共预算拨款       1,458.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入1,438.48万元，上年结转收入19.89万元。支出包括：公共安全 支出1,297.12万元、社会保障和就业支出126.71万元、卫生健康支出34.54万元。  五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,438.48万元,比上年增加64.20万元 ，增加 4.67%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,438.48万元,主要用于以下方面：公共安全支 出1,277.23万元， 占88.79%；社会保障和就业支出126.71万元， 占8.81%；卫生健康

支出34.54万元， 占2.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,013.41万元，其中：

人员经费 839.86万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、奖励金、基本工资、职业年金缴费、退休费、生活补助、其他工资福利支   出、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、奖金；

公用经费173.55万元，主要包括：其他社会保障缴费、电费、其他商品和服务 支出、工会经费、其他交通费用、办公费、福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明                                        2023年财政拨款安排的“三公”经费预算30.00万元比2022年同口径减少 4.00

万元，主要原因是车辆报废一台，购置新车车辆一台维修维护费用减少。其中：因 公出国 (境) 费用0万元，比上年减少 (增加) 0万元；公务接待费0万元，比上年减 少0万元；公务用车运行维护费30万元，比上年减少4万元；公务用车购置费0元，比 上年减少 (增加) 0万元。

其中：因公出国 (境) 费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与 上年预算数相同；公务用车运行维护费30.00万元与上年相比预算数减少4.00万

元；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

八、机关运行经费增减变动原因说明

繁峙县人民法院2023年所属一家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算  173.55万元，比2022年预算增加10.2万元，增加6.24%,增加原因主要是因为省财政 厅预算核算规则变化。

九、政府采购情况

2023年繁峙县人民法院部门各单位政府采购预算总额124.26万元。其中：政府 采购货物预算124.26万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。 十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年繁峙县人民法院部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当 年拨款425.07万元。

2、绩效目标情况 (鼓励附表说明)

详情见附表说明。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我院车辆11辆。

2、房屋情况：

6923.8平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

没有相关情况。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录详见附件。

(二) 其他

没有相关情况。

 第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国 (境) 费用、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国 (境) 费用反映单位公务出国   (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支  出；公务用车购置费反映公务用车购置支出 (含车辆购置税、牌照费) ；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险  费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类 公务接待 (含外宾接待) 支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款 安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市 场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事  项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量 和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托 培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事 业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的 资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、 推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对 象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预  算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

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