繁峙县人民法院2022年度部门预算
目录
第一部分 概况
一、本部门职责
人民法院是国家审判机关，行使国家审判权，负责辖区内刑事审判，民商事审判，行政审判和强制执行工作。
二、机构设置情况
繁峙县人民法院内设庭（室）包括：综合办公室（司法警察大队）、政治部、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭（行政审判庭）、审判管理办公室（研究室）、执行局。
第二部分 2022年度部门预算报表（表格见附件）
一、繁峙县人民法院2022年预算收支总表
2022年预算收支总表 | |||||
部门：[405007007001]繁峙县人民法院机关 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 2022年 | 项目 | 2022年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
一、一般公共预算 | 1,374.28 | 一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | ||||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | 1,234.25 | 1,229.18 | 5.07 | |
五、单位资金 | 教育支出 | ||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 114.23 | 114.23 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 30.88 | 30.88 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 1,374.28 | 本年支出合计 | 1,379.35 | 1,374.28 | 5.07 |
上年结转 | 5.07 | 年终结转 | |||
收入总计 | 1,379.35 | 支出总计 | 1,379.35 | 1,374.28 | 5.07 |
二、繁峙县人民法院2022年预算收入总表
2022年预算收入总表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1,374.28 | 1,374.28 | 5.07 | |||||||
204 | [204]公共安全支出 | 1,229.18 | 1,229.18 | 5.07 | ||||||
20405 | [20405]法院 | 1,229.18 | 1,229.18 | 5.07 | ||||||
2040501 | [2040501]行政运行 | 785.65 | 785.65 | |||||||
2040502 | [2040502]一般行政管理事务 | 443.53 | 443.53 | 5.07 | ||||||
208 | [208]社会保障和就业支出 | 114.23 | 114.23 | |||||||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 114.23 | 114.23 | |||||||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 8.36 | 8.36 | |||||||
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.58 | 70.58 | |||||||
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.29 | 35.29 | |||||||
210 | [210]卫生健康支出 | 30.88 | 30.88 | |||||||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | |||||||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 30.88 | 30.88 | |||||||
三、繁峙县人民法院2022年预算支出总表
2022年预算支出总表 | ||||
单位：万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
1,379.35 | 930.75 | 448.60 | ||
204 | [204]公共安全支出 | 1,234.25 | ||
20405 | [20405]法院 | 1,234.25 | ||
2040501 | [2040501]行政运行 | 785.65 | 785.65 | |
2040502 | [2040502]一般行政管理事务 | 448.60 | 448.60 | |
208 | [208]社会保障和就业支出 | 114.23 | ||
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 114.23 | ||
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 8.36 | 8.36 | |
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.58 | 70.58 | |
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.29 | 35.29 | |
210 | [210]卫生健康支出 | 30.88 | ||
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 30.88 | ||
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 30.88 | 30.88 | |
四、繁峙县人民法院2022年财政拨款收支总表
2022年财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | |||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | |||
一、一般公共预算 | 1,374.28 | 一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算 | 外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算 | 国防支出 | |||||
公共安全支出 | 1,229.18 | 1,229.18 | ||||
教育支出 | ||||||
科学技术支出 | ||||||
文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
社会保障和就业支出 | 114.23 | 114.23 | ||||
社会保险基金支出 | ||||||
卫生健康支出 | 30.88 | 30.88 | ||||
节能环保支出 | ||||||
城乡社区支出 | ||||||
农林水支出 | ||||||
交通运输支出 | ||||||
资源勘探工业信息等支出 | ||||||
商业服务业等支出 | ||||||
金融支出 | ||||||
援助其他地区支出 | ||||||
自然资源海洋气象等支出 | ||||||
住房保障支出 | ||||||
粮油物资储备支出 | ||||||
国有资本经营预算支出 | ||||||
灾害防治及应急管理支出 | ||||||
预备费 | ||||||
其他支出 | ||||||
转移性支出 | ||||||
债务还本支出 | ||||||
债务付息支出 | ||||||
债务发行费用支出 | ||||||
抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 1,374.28 | 本年支出合计 | 1,374.28 | 1,374.28 | ||
上年财政拨款结转 | 5.07 | 年终结转 | 5.07 | 5.07 | ||
一、一般公共预算 | 5.07 | |||||
二、政府性基金预算 | ||||||
三、国有资本经营预算 | ||||||
收入总计 | 1,379.35 | 支出总计 | 1,379.35 | 1,379.35 | ||
五、繁峙县人民法院2022年一般公共预算支出预算表
2022年一般预算支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
项目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,379.35 | 930.75 | 448.60 | |
204 | [204]公共安全支出 | 1,234.25 | 785.65 | 448.60 |
20405 | [20405]法院 | 1,234.25 | 785.65 | 448.60 |
2040501 | [2040501]行政运行 | 785.65 | 785.65 | |
2040502 | [2040502]一般行政管理事务 | 448.60 | 448.60 | |
208 | [208]社会保障和就业支出 | 114.23 | 114.23 | |
20805 | [20805]行政事业单位养老支出 | 114.23 | 114.23 | |
2080501 | [2080501]行政单位离退休 | 8.36 | 8.36 | |
2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.58 | 70.58 | |
2080506 | [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.29 | 35.29 | |
210 | [210]卫生健康支出 | 30.88 | 30.88 | |
21011 | [21011]行政事业单位医疗 | 30.88 | 30.88 | |
2101101 | [2101101]行政单位医疗 | 30.88 | 30.88 | |
六、繁峙县人民法院2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
一般公共预算安排基本支出分经济科目表 | ||
单位：万元 | ||
经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 930.75 | |
[501]机关工资福利支出 | 755.66 | |
[50101]工资奖金津补贴 | 500.18 | |
[50102]社会保障缴费 | 137.94 | |
[50103]住房公积金 | 64.07 | |
[50199]其他工资福利支出 | 53.46 | |
[502]机关商品和服务支出 | 162.15 | |
[50201]办公经费 | 73.43 | |
[50205]委托业务费 | 65.00 | |
[50299]其他商品和服务支出 | 23.72 | |
[509]对个人和家庭的补助 | 12.94 | |
[50901]社会福利和救助 | 4.58 | |
[50905]离退休费 | 8.36 | |
七、繁峙县人民法院2022年政府性基金预算收入预算表
2022年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
说明：繁峙县人民法院机关无政府性基金预算收入。
八、繁峙县人民法院2022年政府性基金预算支出预算表
2022年政府性基金预算支出表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金支出预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
说明：繁峙县人民法院机关无政府性基金预算支出。
九、繁峙县人民法院2022年国有资本经营预算收支预算表
2022年国有资本经营预算收支预算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
国有资本经营预算收入 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
项目 | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
说明：繁峙县人民法院机关无国有资本经营预算收支。
十、繁峙县人民法院2022年“三公”经费支出预算表
2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2022年预算数 |
因公出国（境）费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 34.00 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 34.00 |
合计 | 34.00 |
十一、繁峙县人民法院2022年机关运行经费预算财政拨款情况表
2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||
单位:万元 | ||
单位编码 | 单位名称 | 2022年预算数 |
合计 | 163.35 | |
405007007001 | [405007007001]繁峙县人民法院机关 | 163.35 |
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因
2022年预算收入1379.35万元，2021年预算收入1299.81万元，比上年增加79.54万元。一是口径变化，因增加上年结转资金、减少年初待分配预算等因素；二是2022年度项目增加。其中2022年行政运行785.65万元，2021年行政运行808万元，比上年减少2.77%，原因是人员减少和减少年初待分配预算。2022年一般行政管理事务448.6万元，2021年一般行政管理事务376.75万元，比上年增加19.07%，原因是口径变化，增加上年结转资金。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算34万元，比2021年减少6万元，原因是2021年疫情影响出差次数。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少2万元；公务用车运行维护费34万元，比上年减少4万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
繁峙县人民法院2022年所属一家行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算163.35万元，比2021年预算减少10.17万元，下降5.86%,减少主要是因为省财政厅预算核算规则变化。
四、政府采购情况
2022年繁峙县人民法院各单位政府采购预算总额173.72万元，其中：政府采购货物预算139.72万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年繁峙县人民法院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
2、绩效目标情况
没有相关情况。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我院车辆11辆。
2、房屋情况
6923.8平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
没有相关情况。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
没有相关情况。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。